收到对方发票把数量和单价写反了怎么办

2020-05-20 10:03 来源:天津会计家园网 阅读量:142

导读:发票作为一项重要的书面证明材料,会计在做账的时候需要引以入账.财务在报销的时候需要根据发票来报销.所以对于发票的填制是非常重要的.如果收到对方发票把数量和单价写反了怎么办?这种情况大家最好是将发票退回.

收到对方发票把数量和单价写反了怎么办

建议让对方退回发票,当月作废重新开,跨月开具负数发票后重新开具.

增值税发票作废规定:

1、当月开的发票想作废,只要把发票联和记账联拿回来,当月可以在电脑系统中直接作废不需要特殊处理.

2、跨月发票不能作废,只能开具红字发票,红字发票开具条件是对方给你开具拒收发票证明,然后你到机器的开票系统上做一份申请单并导入U盘中,然后将U盘,打印的清单和对方开具的拒收证明到市局大厅就可以办理了.

3、超过90天的发票不能作废了.

收到对方发票把数量和单价写反了怎么办

发票错误怎么办?

作废只可以是发生在当月未入账的情况下,隔月发票是不可以作废的,只可以通过红冲来处理.

普通发票错误处理办法

隔月情况下,普通发票和专用发票的处理方式也不尽相同.普通发票相对来说比较简单,可以直接带上要冲红的普通发票,到所属税务局填写普通发票红字报备单,然后到防伪开票软件中开具负数的普通发票,就可以完成.而专用发票相对来讲较为复杂一些,需要分为已认证和未认证两种情况.

未认证专票处理办法

如果增值税专用发票没有认证,需要由销售方操作.具体可以是开具发票有错误情况下的两种行为:还未交付给购买方,或者让购买方拒收并开具拒收证明.这样就可以在系统中,开具红字发票的申请单(多打印两张并且加盖公章),然后带上相关的申请单和需冲红的发票去所属的税务局.税务局会给申请人发放红字发票的通知单,然后就可以回到防伪开票软件中,开具负数的专用发票.

已认证专票处理办法

如果发票已经认证,则需要购买方操作.具体操作过程和未认证的情况大同小异,都需要开具红字发票的申请单(同样多打印两张并且加盖公章),然后带上红字发票的申请单和要冲红的发票,到税务局领取红字发票的通知单.只是最后需要购买方将通知单交给销售方,再由销方在系统中开具负数的专用发票.

收到对方发票把数量和单价写反了怎么办?如果发票的填写不规范,出现了写反数量和单价的情况,大家最好是将发票退回,并要求对方将其作废,然后重新开具.因为发票的填写是非常重要的,不容许发生错误.所以大家在开具的时候也要严谨.

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